Vous pouvez créer un avoir à destination d’un patient (remboursement) par le bouton « Ajouter un avoir » (allez au préalable dans le module Comptabilité > menu « Avoirs »).
Après création, cet avoir apparait dans le dossier du patient > volet Administratif > Historique financier (type « avoir »).
Lorsque vous reverrez le patient en question, vous pourrez utiliser l’avoir sur sa nouvelle facture lors de la saisie du règlement (une case à cocher « Avoirs non soldés » sera présente dans cette fenêtre).
Catégorie : Faq